****成达*高速铁路工程指挥部

污水处理剂****采购公告

****编号：******-***-**-****-**

尊敬的各潜在供应商:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，诚挚的邀请贵公司参与我项目经理部 污水处理剂 采购的询比价报价工作。

*、项目概况

新建成都至达州至*州铁路营山西至*州北段站前工程施工*****-**标段起讫里程为*****+***.**～*****+***.**（罗家湾*号大桥台尾～斌郎河*号干道特大桥）；达州南动走线：*****+***～*****+***，*.***；****+***.**～*****+***（普里河特大桥～铁峰山隧道（出口方向））范围内对应的铁路部分站前工程施工。

正线全长**.*****，其中桥梁*.*****/**座，占线路长度**.**%，隧道**.*****/*.*座，占线路长度**.*%，路基*.*****/**处，占线路长度**.**%；站场*座（岳溪、达州南）；达州南动走线长*.***，其中桥梁*.*****/*座，占线路长度**.**%，路基*.*****/*处，占线路长度**.**%。

*、****内容

本次计划对污水处理剂进行****，****内容如下：

****物资*览表

说明：*.表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际采购数量结算。

*、技术质量及报价要求

*、按照最新国家标准制造；

*.严禁以次充好，发现*次将直接纳入股份公司黑名单。

*.报价按要求综合报价，包含但不限于材料费、搬运、储存、装车、运杂、售后服务费、利润、税费等除到场所需的*切费用。

*.因现场场地有限，分批发货时需考虑物流发货情况，请合理考虑物流运输费用。

*、结算及付款方式

*.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，开具发票进行结算，每月结算时，乙方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的*切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

*.每个月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起*日内传递给甲方。甲乙双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待甲方对发票进行认证以后，按发票金额*个月内无息支付该批货款**%，*个月内无息支付该批货款**%，**个月内无息支付该批货款**%。

*、报价人资格要求

*.注册资本金达到****元人民币及以上；

*.有相应材料生产经验优先；

*.本次****不接受在最新*期《中国铁建合作方警示名录》范围内，以及被采购人或其上级单位列入限制交易供应商名单的供应商。

*、报价人需要提供的资料

*.营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证、授权委托书、报价表。所有资料需加盖公司鲜章。

*.生产厂家资质，产品质量检测报告等质量证明文件。

*、****报名截止时间

有意参加本次****采购的报价人须在****平台（*****://***.******.**）完成供应商注册，并于****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分在网上完成报名工作。

*、****截止时间

凡有意参加本次****采购的报价人，请于 ****年*月**日**时**分 前提交报价。截止时间前未完成报价文件传输的，视为放弃报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

*、联系方式

采购人名称：****成达*高速铁路工程指挥部

地址：****市****区岳溪镇

联 系 人：****

联系电话：***********

电子邮箱：**********@**.***

****

成达*高速铁路工程指挥部

****年*月**日

报 价 表

****成达*高速铁路工程指挥部：

我方已经仔细阅读****编号：******-***-**-****-******公告，愿意参加******-***-**-****-**的报价，若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下：

说明：我方同意报价表在规定的报价截止日期起**天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，*旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前，本报价表、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不*定接受最低价或收到的任何报价文件。

*. 以上单价为货到工地（****人指定地点）采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等*切费用。需方不再承担其他任何费用。

*. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用*票制，以上报价均指含税报价。

*. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日